| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 131 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 104 REQUISIÇÃO 53786 NOTA FISCAL Nº 1/940 BRUTO:.......R$ 2.740,00 ISSQN(3%):. R$ 82,20 LIQUIDO:... R$ 2.657,80 | 2.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | REF. A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 104 REQUISIÇÃO 53786 NOTA FISCAL Nº 1/940 BRUTO:.......R$ 2.740,00 ISSQN(3%):. R$ 82,20 LIQUIDO:... R$ 2.657,80 | 2.740,00 | ||
| 12/01/2018 | REF. A LAUDO TÉCNICO DE REVISÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 104 REQUISIÇÃO 53786 NOTA FISCAL Nº 1/940 BRUTO:.......R$ 2.740,00 ISSQN(3%):. R$ 82,20 LIQUIDO:... R$ 2.657,80 | 2.740,00 | ||
| 15/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2018 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 | 2.740,00 | ||
| TOTAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
