| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1360 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SEGURO DPVAT 2018 DO RENAVAM 58334866-1 DO VEÍCULO DE PLACAS IDA 3351 CFE REQUISIÇÃO Nº 54474/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 753/2018. | 47,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | PREVIO REF. SEGURO DPVAT 2018 DO RENAVAM 58334866-1 DO VEÍCULO DE PLACAS IDA 3351 CFE REQUISIÇÃO Nº 54474/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 753/2018. | 47,48 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 47,48 | ||
| 16/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1360/2018 DETRAN RS - 698 | 47,48 | ||
| TOTAL | 47,48 | 47,48 | 47,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
