| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 947,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | PGTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 947,19 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 947,19 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho 1368/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 947,19 | ||
| TOTAL | 947,19 | 947,19 | 947,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
