| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES FEVEREIRO/2018 | 4.533,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | REF.PGTO FERIAS MES FEVEREIRO/2018 | 4.533,13 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.533,13 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho 1379/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.533,13 | ||
| TOTAL | 4.533,13 | 4.533,13 | 4.533,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
