| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1407 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2018 | 1.231,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS FEVEREIRO/2018 | 1.231,05 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.231,05 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho 1407/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.231,05 | ||
| TOTAL | 1.231,05 | 1.231,05 | 1.231,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
