| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 1456 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A CARTÕES DE VISITA DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº788 REQUISIÇÃO Nº54512 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE A CARTÕES DE VISITA DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº788 REQUISIÇÃO Nº54512 | 480,00 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NFSE Nº 201800000000122 REFERENTE A CARTÕES DE VISITA DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 788 REQUISIÇÃO Nº 54512 | 480,00 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 9347 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
