| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1463 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA 772 REQUISIÇÃO 54480 | 137,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA 772 REQUISIÇÃO 54480 | 137,90 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/103134 REFERENTE COMPRA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA 772 REQUISIÇÃO 54480 | 137,90 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 332 PAGTO. REF. EMPENHO 1463/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 137,90 | ||
| TOTAL | 137,90 | 137,90 | 137,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
