| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.DE VULCANIZACAO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5.25 PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C. CFE. ORDEM DE COMPRA 128 REQUISIÇÃO 53867 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | PREVIO REF. SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 17.5.25 PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C. CFE. ORDEM DE COMPRA 128 REQUISIÇÃO 53867 | 900,00 | ||
| 23/01/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme Nota Fiscal Nº 000/201810760; | 900,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2018 LAUXEN PNEUS LTDA - 4566 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
