| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 1475 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 18/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 797 REQUISIÇÃO Nº40438 | 260,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 18/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 797 REQUISIÇÃO Nº40438 | 260,50 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018487644 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA DE PREÇO 18/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 797 REQUISIÇÃO Nº40438 | 260,50 | ||
| 25/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2018 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 260,50 | ||
| TOTAL | 260,50 | 260,50 | 260,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
