| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1476 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA Nº 18 REQUISIÇÃO Nº40438 ORDEM DE COMPRA Nº796 | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA Nº 18 REQUISIÇÃO Nº40438 ORDEM DE COMPRA Nº796 | 111,00 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/48974 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE. COLETA Nº 18 REQUISIÇÃO Nº 40438 ORDEM DE COMPRA Nº 796 | 111,00 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
