| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1477 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA 23/2018 OBSERVAÇÃO: A REFERIDA LICITAÇÃO ENCONTRA-SE NA FASE DE ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇO ONDE AS EMPRESAS FORAM CONVOCADAS E TEM O PRAZO LEGAL DETERMINADO POR LEI, ORDEM DE COMPRA Nº793 REQ.:54433 | 517,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PRÉVIO - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA 23/2018 OBSERVAÇÃO: A REFERIDA LICITAÇÃO ENCONTRA-SE NA FASE DE ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇO ONDE AS EMPRESAS FORAM CONVOCADAS E TEM O PRAZO LEGAL DETERMINADO POR LEI, ORDEM DE COMPRA Nº793 REQ.:54433 | 517,59 | ||
| 28/02/2018 | PRÉVIO - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA 23/2018 OBSERVAÇÃO: A REFERIDA LICITAÇÃO ENCONTRA-SE NA FASE DE ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇO ONDE AS EMPRESAS FORAM CONVOCADAS E TEM O PRAZO LEGAL DETERMINADO POR LEI, ORDEM DE COMPRA Nº793 REQ.:54433 CFE DANFE Nº 890/018367271 | 517,59 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 517,59 | ||
| TOTAL | 517,59 | 517,59 | 517,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
