| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO LUIS CASIRUGUI - EPP |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA Nº749 REQUISIÇÃO Nº54473 ORDEM DE SERVIÇO Nº17900 | 1.227,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA Nº749 REQUISIÇÃO Nº54473 ORDEM DE SERVIÇO Nº17900 | 1.227,53 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 002/8315 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IQX 3069 ORDEM COMPRA Nº749 REQUISIÇÃO Nº54473 ORDEM DE SERVIÇO Nº17900 | 1.227,53 | ||
| 18/04/2018 | Pagamento de Empenho 1487/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.227,53 | ||
| TOTAL | 1.227,53 | 1.227,53 | 1.227,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
