| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALDINEI CAETANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1491 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ NO GINÁSIO MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA POLO ORDEM DE COMPRA Nº795 REQUISIÇÃO Nº54515 NOTA FISCAL Nº1032 VALOR BRUTO......... R$ 1.000,00 ISS(2%)............. R$ 20,00 LIQUIDO............. R$ 980,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ NO GINÁSIO MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA POLO ORDEM DE COMPRA Nº795 REQUISIÇÃO Nº54515 NOTA FISCAL Nº1032 VALOR BRUTO......... R$ 1.000,00 ISS(2%)............. R$ 20,00 LIQUIDO............. R$ 980,00 | 1.000,00 | ||
| 23/02/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ NO GINÁSIO MUNICIPAL AO LADO DA ESCOLA POLO ORDEM DE COMPRA Nº795 REQUISIÇÃO Nº54515 NOTA FISCAL Nº1032 VALOR BRUTO......... R$ 1.000,00 ISS(2%)............. R$ 20,00 LIQUIDO............. R$ 980,00 | 1.000,00 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1491/2018 VALDINEI CAETANO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 1325 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
