| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GEOPIX DO BRASIL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1492 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO PREÇO OUTRO ORGÃO COMAJA PROC. 31/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO GLOBAL REF. ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE GEODÉSICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO- COMAJA PROCESSO 031/2017 CONTRATO 79/2017 PREGÃO PRESENCIAL 05/2017 ORDEM COMPRA Nº 790/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19.241,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | EMPENHO GLOBAL REF. ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE GEODÉSICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO- COMAJA PROCESSO 031/2017 CONTRATO 79/2017 PREGÃO PRESENCIAL 05/2017 ORDEM COMPRA Nº 790/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19.241,25 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO 2º PARCELA NFSE Nº 018 EMPENHO GLOBAL REF. ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE GEODÉSICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO- COMAJA PROCESSO 031/2017 CONTRATO 79/2017 PREGÃO PRESENCIAL 05/2017 ORDEM COMPRA Nº 790/2018 E DOCUMENTOS ANEXO. | 2.748,75 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 - REF. Pregão presencial nº 05/217, contrato 79/2017 pelo COMAJA GEOPIX DO BRASIL LTDA - EPP - 1271 | 2.748,75 | ||
| 11/12/2018 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO AO SERVIÇO NÃO TER SIDO PRESTADO , ORA REGULARIZADO. | -16.492,50 | ||
| TOTAL | 2.748,75 | 2.748,75 | 2.748,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
