| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ H DOS SANTOS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1496 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 ORDEM DE COMPRA Nº791 REQUISIÇÃO Nº54496 ORÇAMENTO ANEXO. | 646,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 ORDEM DE COMPRA Nº791 REQUISIÇÃO Nº54496 ORÇAMENTO ANEXO. | 646,00 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018470064 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ICZ 0377 ORDEM DE COMPRA Nº791 REQUISIÇÃO Nº54496 ORÇAMENTO ANEXO. | 646,00 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1496/2018 LUIZ H DOS SANTOS & CIA LTDA - 1322 | 646,00 | ||
| TOTAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
