| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 1515 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Biblioteca Publica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO EFETUADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO/2018 CFE ORDEM COMPRA Nº808 REQUISIÇÃO:54522 NFSe:15572 VALOR BRUTO........ R$ 196,12 ISS(3%)............ R$ 5,88 LIQUIDO............ R$ 190,24 | 196,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO EFETUADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO/2018 CFE ORDEM COMPRA Nº808 REQUISIÇÃO:54522 NFSe:15572 VALOR BRUTO........ R$ 196,12 ISS(3%)............ R$ 5,88 LIQUIDO............ R$ 190,24 | 196,12 | ||
| 26/02/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO EFETUADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO/2018 CFE ORDEM COMPRA Nº808 REQUISIÇÃO:54522 NFSe:15572 VALOR BRUTO........ R$ 196,12 ISS(3%)............ R$ 5,88 LIQUIDO............ R$ 190,24 | 196,12 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1515/2018 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 196,12 | ||
| TOTAL | 196,12 | 196,12 | 196,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
