| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAUREN RECH PAIVA |
| Número do empenho: | 1518 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESF Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA AUXÍLIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.030/2018 PARTE DO PAGAMENTO SOBRE MÊS DE JANEIRO 2018 REQUISIÇÃO Nº54523 ORDEM DE COMPRA Nº817/2018 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.030/2018 PARTE DO PAGAMENTO SOBRE MÊS DE JANEIRO 2018 REQUISIÇÃO Nº54523 ORDEM DE COMPRA Nº817/2018 | 1.020,00 | ||
| 26/02/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS CONFORME LEI MUNICIPAL 2.030/2018 PARTE DO PAGAMENTO SOBRE MÊS DE JANEIRO 2018 REQUISIÇÃO Nº 54523 ORDEM DE COMPRA Nº 817/2018 | 1.020,00 | ||
| 27/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1518/2018 LAUREN RECH PAIVA - 1560 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
