| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 1524 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 25/2018 ORDEM DE COMPRA Nº829 REQUISIÇÃO Nº54452 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 25/2018 ORDEM DE COMPRA Nº829 REQUISIÇÃO Nº54452 | 200,00 | ||
| 10/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018376713 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COLETA DE PREÇO 25/2018 ORDEM DE COMPRA Nº829 REQUISIÇÃO Nº54452 | 200,00 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2018 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
