| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR DE PAULA - MEI |
| Número do empenho: | 1525 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº54545 ORDEM DE COMPRA Nº 833 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº54545 ORDEM DE COMPRA Nº 833 | 220,00 | ||
| 27/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº T/051 REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS MÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 54545 ORDEM DE COMPRA Nº 833 | 220,00 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2018 GILMAR DE PAULA - MEI - 32929 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
