| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREMIER CONCURSOS LTDA |
| Número do empenho: | 1527 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº015/2018 ELABORAÇÃO DA PROVA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº834 REQUISIÇÃO:54546 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº015/2018 ELABORAÇÃO DA PROVA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº834 REQUISIÇÃO:54546 | 550,00 | ||
| 16/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 0671 REFERENTE PAGAMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2018 ELABORAÇÃO DA PROVA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 834 REQUISIÇÃO: 54546 | 550,00 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2018 PREMIER CONCURSOS LTDA - 3340 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
