| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UM DIA DE TRABALHO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS NO PATROLAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO A PINHEIRO MARCADO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº821 REQUISIÇÃO Nº54533 | 122,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UM DIA DE TRABALHO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS NO PATROLAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO A PINHEIRO MARCADO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº821 REQUISIÇÃO Nº54533 | 122,13 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/12206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA UM DIA DE TRABALHO DE QUATRO FUNCIONÁRIOS NO PATROLAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO A PINHEIRO MARCADO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº821 REQUISIÇÃO Nº54533 | 122,13 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2018 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 122,13 | ||
| TOTAL | 122,13 | 122,13 | 122,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
