| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDITORA ESPERANCA LTDA |
| Número do empenho: | 1534 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO EXPODIRETO/2018 CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº6608 EM ANEXO REQUISIÇÃO:54442 ORDEM DE COMPRA Mº734/2018 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO EXPODIRETO/2018 CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº6608 EM ANEXO REQUISIÇÃO:54442 ORDEM DE COMPRA Mº734/2018 | 2.000,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NFSE Nº 2023 ENCAMINHADA POR SETOR RESPONSÁVEL REFERENTE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CADERNO EXPODIRETO/2018 CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO Nº 6608 EM ANEXO REQUISIÇÃO:54442 ORDEM DE COMPRA Mº734/2018 | 2.000,00 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2018 EDITORA ESPERANCA LTDA - 4922 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
