| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1537 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº830 REQ.: 54542 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF Nº1/3070; D1/2906; 1/2150; 330; 024/45184;1/2912;1/4614;1/2828; 1/2855;296;D1/4077; 282; 1/2718; 218353 | 218,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº830 REQ.: 54542 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF Nº1/3070; D1/2906; 1/2150; 330; 024/45184;1/2912;1/4614;1/2828; 1/2855;296;D1/4077; 282; 1/2718; 218353 | 218,20 | ||
| 27/02/2018 | RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº830 REQ.: 54542 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NF Nº1/3070; D1/2906; 1/2150; 330; 024/45184;1/2912;1/4614;1/2828; 1/2855;296;D1/4077; 282; 1/2718; 218353 | 218,20 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 218,20 | ||
| TOTAL | 218,20 | 218,20 | 218,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
