| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1542 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA DE UM LAVA JATO 1.400W PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 11/2018 ORDEM DE COMPRA Nº839 REQUISIÇÃO Nº54121 | 379,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REF.COMPRA DE UM LAVA JATO 1.400W PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 11/2018 ORDEM DE COMPRA Nº839 REQUISIÇÃO Nº54121 | 379,90 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/104178 REF.COMPRA DE UM LAVA JATO 1.400W PARA A SECRETARIA DA SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 11/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 839 REQUISIÇÃO Nº 54121 | 379,90 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 379,90 | ||
| TOTAL | 379,90 | 379,90 | 379,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
