| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 1543 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 27/2018 ORDEM DE COMPRA Nº843 REQUISIÇÃO Nº54453 | 239,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REF.COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 27/2018 ORDEM DE COMPRA Nº843 REQUISIÇÃO Nº54453 | 239,50 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/7848 REF.COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 27/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 843 REQUISIÇÃO Nº 54453 | 239,50 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 239,50 | ||
| TOTAL | 239,50 | 239,50 | 239,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
