| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA TRATAR ASSUNTOS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº850 REQUISIÇÃO Nº54556 | 247,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA TRATAR ASSUNTOS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº850 REQUISIÇÃO Nº54556 | 247,55 | ||
| 28/02/2018 | REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA TRATAR ASSUNTOS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº850 REQUISIÇÃO Nº54556 | 247,55 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 247,55 | ||
| TOTAL | 247,55 | 247,55 | 247,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
