| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº4/175125;183847;23115;183792 EM REUNIÃO NA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . | 282,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | REF.DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº4/175125;183847;23115;183792 EM REUNIÃO NA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . | 282,51 | ||
| 28/02/2018 | REF.DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº4/175125;183847;23115;183792 EM REUNIÃO NA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL . | 282,51 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 282,51 | ||
| TOTAL | 282,51 | 282,51 | 282,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
