| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERRARIA TRES PARCEIROS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA FAZER CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E RUAS DA CIDADE CFE. ORDEM DE COMPRA 130 REQUISIÇÃO 53870 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA FAZER CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E RUAS DA CIDADE CFE. ORDEM DE COMPRA 130 REQUISIÇÃO 53870 | 760,00 | ||
| 24/01/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme DANFE Nº 890/017962891; | 760,00 | ||
| 26/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2018 SERRARIA TRES PARCEIROS LTDA - ME - 8941 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
