| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018 | 3.110,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO/2018 | 3.110,56 | ||
| 28/02/2018 | Liquidado para pagamento. | 3.110,56 | ||
| 13/03/2018 | Pagamento de Empenho 1572/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.110,56 | ||
| TOTAL | 3.110,56 | 3.110,56 | 3.110,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
