| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1588 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - Unidade Sanitária PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE UMA AUTOCLAVE ANALÓGICA DE 20 OU 30 LITROS CFE REQUISIÇÃO Nº54158 ORDEM COMPRA Nº831 COLETA DE PREÇO Nº15/2018 | 2.838,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE UMA AUTOCLAVE ANALÓGICA DE 20 OU 30 LITROS CFE REQUISIÇÃO Nº54158 ORDEM COMPRA Nº831 COLETA DE PREÇO Nº15/2018 | 2.838,00 | ||
| 12/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/49180 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL JAQUELINE REFERENTE COMPRA DE UMA AUTOCLAVE ANALÓGICA DE 20 OU 30 LITROS CFE REQUISIÇÃO Nº 54158 ORDEM COMPRA Nº 831 COLETA DE PREÇO Nº15/2018 | 2.838,00 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 2.838,00 | ||
| TOTAL | 2.838,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
