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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 159 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 PREVIO REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 1.740,00
16/01/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 Conforme Nota Fiscal Nº 17; 290,00
01/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
19/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO NFSE Nº 18 REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 290,00
07/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2018 - REF. Hospedagem de site e manutenção de helpdesk. Pregão Presencial nº 13/2017 . Bruto: 290,00 ISSQN(3,13%): 9,08 Liquido: 280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
21/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO CFE NFSe Nº 19 REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 BRUTO: 290,00 ISS(3,13%): 9,08 LIQUIDO: 280,92 290,00
06/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2018 - REF. Serviço de hospedagem de site, manutenção de helpdesck e backup diario. Bruto: 290,00 Issqn: 9,08 Liquido: 280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
17/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO NO MÊS ABRIL CFE NFSe: 20 REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 BRUTO: 290,00 ISS(3,13%) : 9,08 LIQUIDO: 280,92 290,00
07/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2018 - REF. ABRIL/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE ISS(3,13%): 9,08 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
17/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE. NFS-e 24 REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 BRUTO R$ 290,00 ISS (3,13%) R$ 9,08 LIQUIDO R$ 280,92 290,00
08/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2018 - REF. MAIO/2018 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUT. E BACKUP DIÁRIO DO SITE - BRUTO:290,00 - ISS(3,13%):9,08 - LÍQ:280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
18/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL MÊS JUNHO/2018 CFE NFSE Nº 28 REFERENTE CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2017 PROCESSO 23/2017 NO PERÍODO 01/01/2018 Á 30/06/2018 ORDEM DE COMPRA 133 REQ. 53883 BRUTO: 290,00 ISS( 3,13% ) : 9,08 LIQUIDO: 280,92 290,00
06/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2018 - REF. Prestação de serviço conforme contrato nº 066/2017. Bruto: 290,00 ISSQN(3,13%): 9,08 Liquido: 280,92 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00


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