| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PRACAS,PARQ.E JARDINS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE. ORDEM DE COMPRA 143 REQUISIÇÃO 53888 | 562,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE. ORDEM DE COMPRA 143 REQUISIÇÃO 53888 | 562,30 | ||
| 18/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE. ORDEM DE COMPRA 143 REQUISIÇÃO 53888 Conforme DANFE Nº 001/518; | 562,30 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 562,30 | ||
| TOTAL | 562,30 | 562,30 | 562,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
