| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO LINEA IQA 7432 DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº887 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº465 REQUISIÇÃO Nº54594 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO LINEA IQA 7432 DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº887 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº465 REQUISIÇÃO Nº54594 | 35,00 | ||
| 01/03/2018 | REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO LINEA IQA 7432 DO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 887 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 465 REQUISIÇÃO Nº 54594 | 35,00 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2018 ANDERSON CONTE MEI - 4805 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
