| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ENCADERNAÇÕES LDO-2017; PPA-2014/2017;LOA-2017 ORDEM DE COMPRA Nº909 REQUISIÇÃO Nº54616 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE ENCADERNAÇÕES LDO-2017; PPA-2014/2017;LOA-2017 ORDEM DE COMPRA Nº909 REQUISIÇÃO Nº54616 | 225,00 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/4167 REFERENTE ENCADERNAÇÕES LDO-2017; PPA-2014/2017;LOA-2017 ORDEM DE COMPRA Nº 909 REQUISIÇÃO Nº 54616 | 225,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
