| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 1625 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO IWN 0244 ORDEM DE COMPRA Nº871 REQUISIÇÃO Nº54575 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO IWN 0244 ORDEM DE COMPRA Nº871 REQUISIÇÃO Nº54575 | 35,00 | ||
| 02/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF Nº T/464 REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO IWN 0244 ORDEM DE COMPRA Nº871 REQUISIÇÃO Nº54575 | 35,00 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2018 ANDERSON CONTE MEI - 4805 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
