| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 1629 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº888 REQUISIÇÃO Nº54591 NOTA FISCAL Nº103350. | 2,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº888 REQUISIÇÃO Nº54591 NOTA FISCAL Nº103350. | 2,20 | ||
| 02/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 888 REQUISIÇÃO Nº 54591 NOTA FISCAL Nº103350. | 2,20 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2018 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 2,20 | ||
| TOTAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
