| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME |
| Número do empenho: | 163 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140. CFE. ORDEM DE COMPRA 139 REQUISIÇÃO 53881 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140. CFE. ORDEM DE COMPRA 139 REQUISIÇÃO 53881 | 1.500,00 | ||
| 22/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA N* 19 HW 140. CFE. ORDEM DE COMPRA 139 REQUISIÇÃO 53881 Conforme DANFE Nº 890/017958919; | 1.500,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2018 LUANA ANDRESA DE CHAGAS DECET - ME - 1208 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
