| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 1630 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DAS SERVIDORAS PAMELA E TEREZINHA JUSSARA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26/02/2018 À 28/02/2018 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS ANALISANDO GMB,GMA,PGDAS E DEFIS CFE RECIBOS RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº896 REQUISIÇÃO:54588 EM ANEXO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DAS SERVIDORAS PAMELA E TEREZINHA JUSSARA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26/02/2018 À 28/02/2018 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS ANALISANDO GMB,GMA,PGDAS E DEFIS CFE RECIBOS RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº896 REQUISIÇÃO:54588 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 02/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DAS SERVIDORAS PAMELA E TEREZINHA JUSSARA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26/02/2018 À 28/02/2018 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS ANALISANDO GMB,GMA,PGDAS E DEFIS CFE RECIBOS Nº 900961;906788; 535677;913597 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº896 REQUISIÇÃO:54588 | 65,00 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2018 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
