| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR.PREFEITO TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CFE NF 001/498327;455501 ORDEM DE COMPRA Nº893 REQUISIÇÃO Nº54599 | 193,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR.PREFEITO TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CFE NF 001/498327;455501 ORDEM DE COMPRA Nº893 REQUISIÇÃO Nº54599 | 193,98 | ||
| 02/03/2018 | REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR.PREFEITO TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CFE NF 001/498327;455501 ORDEM DE COMPRA Nº 893 REQUISIÇÃO Nº 54599 | 193,98 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 193,98 | ||
| TOTAL | 193,98 | 193,98 | 193,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
