| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1632 | Data de lançamento: | 02/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF Nº 219269; 106885; D1/117906;D1/7037;311775;7/40366 106996; 3/11355; 053/37342 ORDEM DE COMPRA Nº875 REQUISIÇÃO:54582 RELATÓRIO DE VIGEM EM ANEXO. | 132,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF Nº 219269; 106885; D1/117906;D1/7037;311775;7/40366 106996; 3/11355; 053/37342 ORDEM DE COMPRA Nº875 REQUISIÇÃO:54582 RELATÓRIO DE VIGEM EM ANEXO. | 132,77 | ||
| 02/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF Nº 219269; 106885; D1/117906;D1/7037;311775;7/40366 106996; 3/11355; 053/37342 ORDEM DE COMPRA Nº 875 REQUISIÇÃO Nº 54582 RELATÓRIO DE VIGEM EM ANEXO. | 132,77 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 132,77 | ||
| TOTAL | 132,77 | 132,77 | 132,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
