| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE FAZER BOCA DE BOEIRO NA RUA CARLOS NAPP E MEIO FIO NA RUA JOÃO GOBBI REQUISIÇÃO Nº54649 ORDEM DE COMPRA Nº936 BRUTO...............R$ 1.200,00 ISS(3%).............R$ 36,00 LIQUIDO.............R$ 1.164,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE FAZER BOCA DE BOEIRO NA RUA CARLOS NAPP E MEIO FIO NA RUA JOÃO GOBBI REQUISIÇÃO Nº54649 ORDEM DE COMPRA Nº936 BRUTO...............R$ 1.200,00 ISS(3%).............R$ 36,00 LIQUIDO.............R$ 1.164,00 | 1.200,00 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº T/065 REF. SERVIÇO DE FAZER BOCA DE BOEIRO NA RUA CARLOS NAPP E MEIO FIO NA RUA JOÃO GOBBI REQUISIÇÃO Nº 54649 ORDEM DE COMPRA Nº 936 BRUTO...............R$ 1.200,00 ISS(3%).............R$ 36,00 LIQUIDO.............R$ 1.164,00 | 1.200,00 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
