| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÊS DE FEVEEREIRO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº939 REQUISIÇÃO: 54658 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº2997 BRUTO................R$ 1.105,00 IRRF.................R$ 16,58 ISSQN................R$ 33,15 LIQUIDO..............R$ 1.055,28 | 1.105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÊS DE FEVEEREIRO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº939 REQUISIÇÃO: 54658 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº2997 BRUTO................R$ 1.105,00 IRRF.................R$ 16,58 ISSQN................R$ 33,15 LIQUIDO..............R$ 1.055,28 | 1.105,00 | ||
| 05/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÊS DE FEVEEREIRO/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº939 REQUISIÇÃO: 54658 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 2997 BRUTO................R$ 1.105,00 IRRF.................R$ 16,58 ISSQN................R$ 33,15 LIQUIDO..............R$ 1.055,28 | 1.105,00 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2018 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 1.105,00 | ||
| TOTAL | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
