| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT DE PAULA |
| Número do empenho: | 1682 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 26/02/18 DAS SERVIDORAS PAMELA E TEREZINHA JUSSARA PEGAR ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR CURSO CFE ORDEM COMPRA Nº946 NF 91/205469 REQ.: 54668 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 26/02/18 DAS SERVIDORAS PAMELA E TEREZINHA JUSSARA PEGAR ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR CURSO CFE ORDEM COMPRA Nº946 NF 91/205469 REQ.: 54668 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. | 50,00 | ||
| 05/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 26/02/18 DAS SERVIDORAS PAMELA E TEREZINHA JUSSARA PEGAR ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR CURSO CFE ORDEM COMPRA Nº946 NF 91/205469 REQ.: 54668 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. | 50,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2018 PAMELA STREIT DE PAULA - 7362 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
