| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA - ME |
| Número do empenho: | 1688 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA CAIXA DE FERRAMENTA DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº919 REQUISIÇÃO Nº54620 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA CAIXA DE FERRAMENTA DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº919 REQUISIÇÃO Nº54620 | 20,00 | ||
| 13/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 994 REF. MÃO DE OBRA NA CAIXA DE FERRAMENTA DO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº919 REQUISIÇÃO Nº54620 | 20,00 | ||
| 19/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2018 LUIZ BANDEIRA - ME - 128 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
