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Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1691	Data de lançamento:	05/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA CÂMBIO, CORREIA MICRO V,BRAÇO TENSOR,ROL. DE APOIO,SOLDA QUADRO SUSP.DIANT. E ESCAPAMENTO,RETENTOR LAT.CÂMBIO BATENT. MOLA TRAS. NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORÇAMENTOS ANEXO ORDEM COMPRA Nº942 REQUISIÇÃO Nº54666		1.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2018	PRÉVIO SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA CÂMBIO, CORREIA MICRO V,BRAÇO TENSOR,ROL. DE APOIO,SOLDA QUADRO SUSP.DIANT. E ESCAPAMENTO,RETENTOR LAT.CÂMBIO BATENT. MOLA TRAS. NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORÇAMENTOS ANEXO ORDEM COMPRA Nº942 REQUISIÇÃO Nº54666	1.470,00
08/03/2018	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1221 REF.SERVIÇO DE TROCA DE CAIXA CÂMBIO, CORREIA MICRO V,BRAÇO TENSOR,ROL. DE APOIO,SOLDA QUADRO SUSP.DIANT. E ESCAPAMENTO,RETENTOR LAT.CÂMBIO BATENT. MOLA TRAS. NO VEICULO PLACA IQU 2459 ORÇAMENTOS ANEXO ORDEM COMPRA Nº942 REQUISIÇÃO Nº54666		1.470,00
23/03/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA SER REEMPENHADO EM RECURSO VINCULADO , ORA REGULARIZADO.		-1.470,00
23/03/2018	ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA PARA SER REEMPENHADO EM RECURSO VINCULADO , ORA REGULARIZADO.	-1.470,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00