| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS ORDEM DE COMPRA Nº935 REQUISIÇÃO Nº54647 FATURAS ANEXAS | 218,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS ORDEM DE COMPRA Nº935 REQUISIÇÃO Nº54647 FATURAS ANEXAS | 218,62 | ||
| 06/03/2018 | REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS ORDEM DE COMPRA Nº935 REQUISIÇÃO Nº54647 FATURAS ANEXAS | 218,62 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 218,62 | ||
| TOTAL | 218,62 | 218,62 | 218,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
