| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 170 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 145 REQUISIÇÃO 53889 | 893,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 145 REQUISIÇÃO 53889 | 893,02 | ||
| 25/01/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme DANFE Nº 0/100512; | 893,02 | ||
| 29/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 893,02 | ||
| TOTAL | 893,02 | 893,02 | 893,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
