| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 1715 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | LICENÇAS ANTIVIRUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LICENÇA ANTI-VÍRUS DO COMPUTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº894 REQUISIÇÃO Nº54583 | 43,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE LICENÇA ANTI-VÍRUS DO COMPUTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº894 REQUISIÇÃO Nº54583 | 43,90 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018879446 REFERENTE LICENÇA ANTI-VÍRUS DO COMPUTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM DE COMPRA Nº 894 REQUISIÇÃO Nº 54583 | 43,90 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 1715/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,90 | ||
| TOTAL | 43,90 | 43,90 | 43,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
