| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM PARA CARAZINHO E NÃO-ME-TOQUE PARTICIPAR REUNIÕES CFE RELATÓRIO EM ANEXO NOTA FISCAL Nº001/21327 ORDEM DE COMPRA Nº979 REQUISIÇÃO Nº54690 | 55,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM PARA CARAZINHO E NÃO-ME-TOQUE PARTICIPAR REUNIÕES CFE RELATÓRIO EM ANEXO NOTA FISCAL Nº001/21327 ORDEM DE COMPRA Nº979 REQUISIÇÃO Nº54690 | 55,50 | ||
| 06/03/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E CHEFE DE GABINETE QUANDO DE VIAGEM PARA CARAZINHO E NÃO-ME-TOQUE PARTICIPAR REUNIÕES CFE RELATÓRIO EM ANEXO NOTA FISCAL Nº 001/21327 ORDEM DE COMPRA Nº 979 REQUISIÇÃO Nº 54690 | 55,50 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2018 ANGELA FACHINELLO - 7345 | 55,50 | ||
| TOTAL | 55,50 | 55,50 | 55,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
