| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
| Número do empenho: | 1719 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA CONTRATO DCR-159/2014- AA ORDEM DE COMPRA Nº972 REQUISIÇÃO:54685 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº83506 E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 42,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA CONTRATO DCR-159/2014- AA ORDEM DE COMPRA Nº972 REQUISIÇÃO:54685 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº83506 E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 42,61 | ||
| 06/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADA CONTRATO DCR-159/2014- AA ORDEM DE COMPRA Nº 972 REQUISIÇÃO: 54685 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 83506 E BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 42,61 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2018 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123 | 42,61 | ||
| TOTAL | 42,61 | 42,61 | 42,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
